2025年中共湖南省委政策研究室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（1）根據(jù)省委的安排，服務(wù)省委的重要文稿和文件起草，服務(wù)省委主要領(lǐng)導(dǎo)同志的文稿起草。（2）圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、中央的戰(zhàn)略部署和省委的工作安排，開展調(diào)查研究，供省委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，促進(jìn)政策完善。（3）收集整理國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重要情況進(jìn)行分析研判。（4）根據(jù)需要，牽頭組織協(xié)調(diào)省直有關(guān)部門和有關(guān)市州、縣（市、區(qū)）開展調(diào)查研究。（5） 承擔(dān)省委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我室共有內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（人事處）；下設(shè)事業(yè)單位政策研究事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共湖南省委政策研究室只有本級(jí)預(yù)算，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1726.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1577.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)148.84萬(wàn)元。收入較去年減少192.16萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少和零基預(yù)算清收。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1726.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1257.85萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育2.4萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出270萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出114萬(wàn)元，住房保障支出82萬(wàn)元。支出較去年減少192.16萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少和零基預(yù)算清收。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1726.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1257.85萬(wàn)元，占72.87%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育2.4萬(wàn)元，占0.14%；社會(huì)就業(yè)支出270萬(wàn)元，占15.64%；衛(wèi)生健康支出114萬(wàn)元，占6.6%；住房保障支出82萬(wàn)元，占4.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1237.41萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算488.84萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：決策咨詢專項(xiàng)支出323.89萬(wàn)元，主要用于開展課題研究工作等方面；政研專項(xiàng)支出96.5萬(wàn)元，主要用于本單位業(yè)務(wù)工作等方面；鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)支出14.95萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興辦日常工作等方面；其他事業(yè)發(fā)展資金支出53.5萬(wàn)元，主要是用本單位業(yè)務(wù)工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門本級(jí)1家行政事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少94萬(wàn)元，下降41.89%，主要是壓減開支，勤儉節(jié)約過(guò)“緊日子”。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為開展業(yè)務(wù)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.4萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為政研系統(tǒng)業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額55萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算42萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1577.41萬(wàn)元，其中，基本支出1237.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出340萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表.pdf