2023年度

中共湖南省委政策研究室部門決算

目錄

第一部分中共湖南省委政策研究室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概況

一、部門職責

省委政研室是為省委決策服務，為省委和省委主要領導起草重要文稿、開展綜合性調研和提供信息咨詢服務的省委工作部門。

主要職能如下：（1）根據省委的安排，服務省委主要領導同志的文稿起草，服務省委的重要文稿和文件起草。（2）根據省委的意圖和部署，圍繞貫徹落實黨的路線方針政策、中央的戰略部署和省委的工作安排，開展調查研究，反映情況，提出建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，促進政策完善。（3）收集整理國內外、省內外重要信息資料，對經濟、政治、社會、文化、生態文明建設和黨的建設等方面的重要情況進行分析研判。（4）根據需要，牽頭組織協調省直有關部門和有關市州、縣（市、區）開展調查研究。（5）承擔省委交辦的其它事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我室共有內設處室6個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處，另設機關黨委（人事處）；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

（二）決算單位構成。省委政研室2023年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級。

第二部分

部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2125.23萬元（含上年結余127.73萬元），與上年相比，減少176.94萬元，下降7.69%，主要是因為依照財政“過緊日子”要求壓減經費開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2125.23萬元（含上年結余127.73萬元），其中：財政撥款收入1997.5萬元，占93.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結轉結余資金127.73萬元，占6.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1819.9萬元，年末結余305.33萬元，其中：基本支出1406.8萬元，占77.30%；項目支出413.10萬元，占22.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2125.23萬元（含上年結余127.73萬元），與上年相比，減少176.94萬元，下降7.69%，主要是因為依照財政“過緊日子”要求壓減經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出合計1819.9萬元，占本年支出總計的85.63%，與上年相比，財政撥款支出減少86.59萬元，下降4.54%，主要是因為依照財政“過緊日子”要求壓減經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1819.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1319.31萬元，占72.49%；教育出支0萬元，占0%；社會保障和就業支出302.59萬元，占16.63%；衛生健康支出110.00萬元，占6.04%；住房保障支出88.00元，占4.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1927.83萬元，支出決算數為1819.9萬元，完成年初預算的94.40%，其中：

1.一般公共服務支出（類）年初算數1472.83萬元，支出決算數1319.31萬元，完成年初預算數89.58%，其中：

（1）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）支出年初預算數為880.1萬元，支出決算906.20萬元，完成年初預算的102.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新購置1臺公務用車，車輛運行經費增加。

（2）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）支出年初預算數為592.73萬元，支出決算413.10萬元，完成年初預算的69.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位部分業務工作未開展。

2.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）支出年初預算0萬元，支出決算數為0萬元，主要原因是：年中追加項目經費9萬元，本單位未開展此項工作。

3.社會保障和就業支出（類）年初算數257萬元，支出決算數302.59萬元，完成年初預算數117.74%，其中：

（1）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出年初預算數為195萬元，支出決算數為210.59萬元，完成年初預算的107.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：離休人員醫藥費增加，退休人員去世撫恤金支出。

（2）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出年初預算數為62萬元，支出決算數為92萬元，完成年初預算的148.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：養老保險基數調整支出增加。

4.衛生健康支出（類）年初算數110萬元，支出決算數110萬元，完成年初預算數100%，其中：

（1）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出年初預算數為58萬元，支出決算數為58萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

（2）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出年初預算數為46萬元，支出決算數為46萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

（3）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）支出年初預算數為6萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出年初預算數為88萬元，支出決算數為88萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1406.8萬元，其中：人員經費1267.79萬元，占基本支出的90%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、獎勵金等。

公用經費139.00萬元，占基本支出的10%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為45萬元，支出決算為38.05萬元，完成預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是：本年未安排出國訪問活動、公務接待和公務用車運行遵循厲行節約原則，與上年相比增加29.63萬元，增長351.9%，增長的主要原因是年中購置1臺實物保障用車，追加公務用車購置費。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年未安排出國訪問活動，與上年決算數0萬元相比減少0萬元，減少0%。減少的主要原因是：本年未安排出國訪問活動。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.84萬元，完成預算的42%，決算數小于預算數的主要原因是：嚴格落實“八項規定”精神和“國內公務接待有關規定”控制接待經費。與上年決算數0.42萬元相比增加0.42萬元，增長100%。增長的主要原因是：外省工作交流、市州業務銜接等接待任務增加。

公務用車購置費支出預算為22.62萬元，支出決算為19.57萬元，完成預算的87%，決算數小于預算數的主要原因是：控制新車購置成本，與上年決算數0萬元相比增長19.57萬元，增長的主要原因是：年中追加經費新購置實物保障用車1臺。

公務用車運行維護費支出預算為20.38萬元，支出決算為17.64萬元，完成預算的87%，決算數小于預算數的主要原因是：嚴格落實“過緊日子”的要求，壓縮公務用車運行費用，與上年決算數8萬元相比增加9.64萬元，增長120.5%，增長的主要原因是：新車購置車輛裝飾油耗等相應增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.84萬元，占2.21%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算37.21萬元，占97.79%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓53人次，主要是接待中央政研室及外省政研室來我省調研、市州委政研室銜接工作發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為37.21萬元,其中：公務用車購置費19.57萬元,公務用車運行維護費17.64萬元，主要是購置實物保障用車1臺及車輛日常維護、汽油、車輛保險、過路過橋、安全獎等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和轉余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出139.00萬元，比年初預算數減少16.1萬元，降低10.38%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.53萬元，主要用于：省委十二屆四次全會文件起草組工作會議，參會人數約20人，內容為全會文件起草、領導講話稿、全會簡報編輯等工作。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額179.15萬元，其中：政府采購貨物支出54.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出125.13萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金658.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，實際支出413.1萬元。2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

我單位項目預算支出涉及一般公共預算支出658.15萬元，實際支出413.1萬元，執行率62.77%。政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從整體情況來看，省財政廳批復下達后，我室辦公室及財務人員聯系實際，對項目支出做到了嚴格控制、規范使用。結合省財政廳、省績效辦和機關內部審計的要求，對財務管理制度進一步完善，各專項工作按目標抓好落實，注重專項資金的使用效果，定期對專項經費的使用范圍、控制比例、使用情況通報、使用計劃的制定等進行監督檢查，確保制度落到實處。制度完善后，嚴格按章依規合理使用經費，做到把好使用關、審核關、報賬關。資金使用管理中沒有違規行為。

（二）部門整體支出績效情況

我單位整體預算支出績效目標完成較好，涉及一般公共預算支出1927.83萬元，實際支出1819.9萬元，執行率94.40%。政府性基金預算支出0萬元。基本支出及項目支出完成率較高，在確保單位正常運轉、確保意識形態領域安全等方面取得較好成效。嚴格規范并落實資產管理辦法，確保了國有資產的保值。從整體情況來看，我室全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室財務管理制度》，抓好成本控制，強化勤儉辦事，注重節約開支，嚴格執行資金使用和財務報賬審批程序；力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。

省委政研室項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為滿分。項目全年預算數為658.15萬元，執行數為413.1萬元，完成預算的62.77%。項目績效目標完成情況：一是高質量完成省委主要領導同志交辦的文稿起草服務任務。二是高質量完成省委、省政府交辦的重要文稿和文件稿起草任務。三是對全省經濟、政治、文化、社會、生態文明等方面重大問題、熱點問題、難點問題等開展調查研究，提出切實可行的對策建議，6篇調研報告獲得省委、省政府主要領導肯定性批示。

（三）存在的問題及原因分析

發現的主要問題及原因：一是下基層調查研究不夠；二是文稿服務和決策參謀服務成效難以量化。我室作為省委重要的決策參謀服務部門，主責主業就是為省委和省委主要領導提供決策參謀服務，工作量的多少直接由省委和省委主要領導安排，工作績效直接受省委和省委主要領導的檢驗，以省委主要領導滿意為標準。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

七、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。

第五部分

附件

決算公開表.xlsx