2021年度

中共湖南省委政策研究室部門決算

目錄

第一部分中共湖南省委政策研究室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概況

一、部門職責

省委政研室是為省委決策服務，為省委和省委領(lǐng)導起草重要文稿、開展綜合性調(diào)研和提供信息咨詢服務的省委工作部門。

主要職責是：（1）根據(jù)省委的指示，服務省委領(lǐng)導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。（2）根據(jù)省委的意圖和部署，組織力量對全省經(jīng)濟社會發(fā)展情況進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查。（3）收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，并對有關(guān)問題進行專題研究，及時將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給省委領(lǐng)導參閱。（4）做好省直各部門和各市州、縣（市、區(qū)）有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。（5）省委財經(jīng)辦承擔省委財經(jīng)委員會日常工作。（6）負責省財經(jīng)委員會重大課題調(diào)研的組織協(xié)調(diào)，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區(qū)全面小康評估。（7）承擔省委黨建領(lǐng)導小組辦公室秘書處工作。（8）承擔省委交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。全室共有內(nèi)設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處、財經(jīng)一處、財經(jīng)二處，另設機關(guān)黨委；下設事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委財經(jīng)工作領(lǐng)導小組辦公室、省委黨建工作領(lǐng)導小組辦公室秘書處、省全面小康辦設在省委政研室。

（二）決算單位構(gòu)成。省委政研室2021年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級。

第二部分

部門決算表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2273.95萬元（含上年結(jié)余350.39萬元），與2020年相比，增加194.92萬元，增加9.38%，主要是上年結(jié)余和年中追加增加；2021年度支出總計1707.65萬元，與2020年相比，財政撥款支出增加2.49萬元，增加0.15%，主要是省委財經(jīng)辦業(yè)務工作經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2273.95萬元（含上年結(jié)余350.39萬元），其中：財政撥款收入1923.56萬元，占84.59%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金350.39萬元，占15.41%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1707.65萬元，年末結(jié)余566.29萬元，其中：基本支出1301.17萬元，占76.2%；項目支出406.48萬元，占23.8%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2273.95萬元（含上年結(jié)余350.39萬元），與2020年相比，增加194.92萬元，增加9.38%，主要是上年結(jié)余和年中追加增加；2021年度支出總計1707.65萬元，與2020年相比，財政撥款支出增加2.49萬元，增加0.15%，主要是省委財經(jīng)辦業(yè)務工作經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出合計1707.65萬元，占本年支出總計的75.1%，與2020年相比，財政撥款支出增加2.49萬元，增加0.15%，主要是省委財經(jīng)辦業(yè)務工作經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1707.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1310.36萬元，占76.73%；教育出支1.16萬元，占0.07%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出171.72萬元，占10.06%；衛(wèi)生健康支出113.04萬元，占6.62%；住房保障支出111.37元，占6.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1968.53萬元，支出決算數(shù)為1707.65萬元，完成年初預算的86.75%，其中：

1、行政運行（科目編碼2013601）

年初預算1009.83萬元，支出決算905.03萬元，完成年初預算的89.62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出經(jīng)費減少。

2、一般行政管理事務（科目編碼2013602）

年初預算554.5萬元，支出決算405.32萬元，完成年初預算的73.11%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因受疫情影響，外出出差、課題調(diào)研減少。

3、行政單位離退休（科目編碼2080501）

年初預算112.2萬元，支出決算101.41萬元，完成年初預算的90.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員去世經(jīng)費減少。

4、機關(guān)事業(yè)單位其他養(yǎng)老保險繳費支出（科目編碼2080505）

年初預算69萬元，支出決算70.31萬元，完成年初預算的101.9%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員繳費基數(shù)有所增大。

5、行政單位醫(yī)療（科目編碼2101101）

年初預算64萬元，支出決算60.09萬元，完成年初預算的93.89%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出經(jīng)費減少。

6、公務員醫(yī)療補助（科目編碼2101103）

年初預算50萬元，支出決算49.95萬元，完成年初預算的99.9%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出經(jīng)費減少。

7、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（科目編碼2101199）

年初預算3萬元，支出決算3萬元，完成年初預算的100%。

8、住房公積金（科目編碼2210201）

年初預算96萬元，支出決算89.99萬元，完成年初預算的93.74%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出經(jīng)費減少。

9、培訓支出（科目編碼2050803）

年初預算10萬元，支出決算1.16萬元，完成年初預算的11.6%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因受疫情影響未開展培訓活動。

10、購房補貼（科目編碼2210203）

年初無預算，支出決算21.38萬元，主要原因是：年中追加職工易地住房補貼補差經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1301.17萬元，其中：一是人員經(jīng)費1089.89萬元，占基本支出的83.76%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助等；二是公用經(jīng)費211.27萬元，占基本支出的16.24%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為61萬元，支出決算為38.62萬元，完成預算的63.31%，其中：

因公出國（境）費支出預算為15萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：出國人員減少，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是：因受疫情影響沒有出國人員。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.43萬元，完成預算的28.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按“八項規(guī)定”和“國內(nèi)公務接待有關(guān)規(guī)定”壓縮接待費用，與上年相比增加0.65萬元，增加83.33%,增加的主要原因是：市州財經(jīng)辦業(yè)務銜接、交流工作增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為41萬元，支出決算為37.19萬元，完成預算的90.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：“嚴格按“八項規(guī)定”和“國內(nèi)公務用有關(guān)制度”壓縮公務用車費用，與上年相比增加22.19萬元，增加147.93%,增加的主要原因是：新購置一臺公務用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.43萬元，占3.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算37.19萬元，占96.3%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支為0萬元。

2、公務接待費支出決算為1.43萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓100人次，主要是接待中央財辦來湘調(diào)研和市州委政研室匯報、銜接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為37.19萬元，其中：公務用車購置費27.19萬元，主要用于購置商務車1臺。公務用車運行維護費10萬元，主要是車輛日常維護、汽油、車輛保險、過路過橋、安全獎等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元中，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出211.27萬元，比年初預算數(shù)減少25.56萬元，降低10.79%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定” 精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公” 經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費55.75萬元，主要用于省財經(jīng)辦工作會議，人數(shù)30人；省委黨建工作領(lǐng)導小組會議，人數(shù)約50人；市州委書記和部分縣市區(qū)委書記座談會議，人數(shù)30人；第十二次黨代會起草組工作會議，約100人。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額220.24萬元，其中：政府采購貨物支出147.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出73.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金690.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，實際支出406.48萬元。2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。2021年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

我單位項目預算支出受疫情影響，績效目標完成有所減緩，涉及一般公共預算支出690.5萬元，實際支出406.48萬元，執(zhí)行率58.87%。政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從整體情況來看，省財政廳批復下達后，我室辦公室及財務人員聯(lián)系實際，對項目支出做到了嚴格控制、規(guī)范使用。積極制訂和完善專項管理制度。結(jié)合省財政廳、省績效辦和機關(guān)內(nèi)部審計的要求，對財務管理制度進一步完善，各專項工作按目標抓好落實，注重專項資金的使用效果，定期對專項經(jīng)費的使用范圍、控制比例、使用情況通報、使用計劃的制定等進行監(jiān)督檢查。確保制度落到實處。制度完善后，嚴格按章依規(guī)合理使用經(jīng)費，做到把好使用關(guān)、審核關(guān)、報賬關(guān)。資金使用管理中沒有違規(guī)行為。

我單位整體預算支出績效目標完成較好，涉及一般公共預算支出1968.53萬元，實際支出1707.65萬元，執(zhí)行率86.74%。政府性基金預算支出0萬元。基本支出及項目支出完成率較高，在確保單位正常運轉(zhuǎn)、確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全等方面取得較好成效。嚴格規(guī)范并落實資產(chǎn)管理辦法，確保了國有資產(chǎn)的保值增值。從整體情況來看，我室全面貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室（省委財經(jīng)辦）財務管理制度》，抓好成本控制，強化勤儉辦事，注重節(jié)約開支，嚴格執(zhí)行資金使用和財務報賬審批程序；力求每項資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

省委政研室項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為滿分。項目全年預算數(shù)為690.5萬元，執(zhí)行數(shù)為406.48萬元，完成預算的58.87%。項目績效目標完成情況：一是高質(zhì)量完成省委領(lǐng)導同志交辦的文稿起草服務任務。二是高質(zhì)量完成省委、省政府交辦的重要文稿和文件稿起草任務。三是對全省經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)文明等方面重大問題、熱點問題、難點問題等開展調(diào)查研究，提出切實可行的對策建議。四是做好省委財經(jīng)委員會的具體工作，籌備好省委財經(jīng)委員會會議、省委經(jīng)濟工作會議、季度經(jīng)濟形勢分析會等重要會議。五是做好各市州重點工作績效評估，做好縣市區(qū)鄉(xiāng)村振興評估。六是為省委做好決策咨詢研究和信息咨詢服務工作。做好省委和省委財經(jīng)委相關(guān)宣傳工作。七是高質(zhì)量完成好省委黨建工作秘書處工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我室作為省委決策參謀服務部門，主要工作任務就是為領(lǐng)導提供決策參謀服務，工作量的多少直接由省委和省委領(lǐng)導安排，工作績效直接受省委和省委領(lǐng)導的檢驗，很難量化。下一步改進措施：結(jié)合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創(chuàng)新預算績效管理理念，優(yōu)化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

無部門評價項目。

本部門預算整體支出績效評價報告作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

省委政研室（省委財經(jīng)辦）是省委工作部門，主要擔負為省委和省委主要領(lǐng)導決策參謀服務、圍繞省委中心工作和重大決策部署開展調(diào)查研究、提供信息咨詢服務等重要職能。2018年底省委將省委財經(jīng)辦設在政研室。全室共核定編制53名，其中行政編制46名（含工勤編制2名），事業(yè)編制7名；設主任1名、一級巡視員1名、副主任3名、省委財經(jīng)辦專職副主任1名；內(nèi)設辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處、財經(jīng)一處、財經(jīng)二處等8個職能處室，另設機關(guān)黨委、信息中心。目前，全室共有在編在崗工作人員48人，離退休老干部及職工26人，臨聘人員7人。

二、一般公共預算支出情況

（一）2021年部門預算情況

我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經(jīng)費支出除保障人員經(jīng)費和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2021年我室財政預算1968.53萬元，同比增加8.69%。其中，基本支出預算經(jīng)費1278.03萬元（工資福利支出929萬元，商品和服務支出 236.83元，對個人和家庭的補助112.2萬元），項目支出預算經(jīng)費690.5萬元（按項目管理的商品和服務支出533.5萬元，資本性支出31萬元，其他支出126萬元）。

（二）2021年部門決算情況

2021年收入決算數(shù)2273.95萬元（含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)350.39萬元），較上年2079.03萬元，增長9.38%。2021年支出決算數(shù)1707.65萬元，其中：人員經(jīng)費1089.89萬元，日常公用經(jīng)費 211.27萬元，項目支出406.48萬元，本年度支出決算數(shù)較上年1705.16萬元，增長0.15%。

（三）2021年支出分類情況

1.基本支出：基本支出系保障我室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼 等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修（護）費等日常公用經(jīng)費。2021年基本支出 1301.17萬元，較上年1413.51萬元，減少112.34萬元，下降 7.95%。其中：人員經(jīng)費1089.89萬元，占比83.76%，日常公用經(jīng)費211.27萬元，占比16.23%。

2.項目支出：項目支出是指單位為完成業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：政研室、財經(jīng)辦專項及重大課題支出405.32萬元，培訓支出1.16萬元。

（四）“三公”經(jīng)費情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為61萬元，支出決算為38.62萬元，完成預算的63.31%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為15萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：出國人員減少。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是：因受疫情影響沒有出國人員。

2、公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.43萬元，完成預算的28.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按“八項規(guī)定”和“國內(nèi)公務接待有關(guān)規(guī)定”壓縮接待費用。決算數(shù)與上年相比增加0.65萬元，增加83.33%,增加的主要原因是：市州財經(jīng)辦業(yè)務銜接、交流工作增加。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為41萬元，支出決算為37.19萬元，完成預算的90.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按“八項規(guī)定”和“國內(nèi)公務用有關(guān)制度”壓縮公務用車費用。與上年相比增加22.19萬元，增加147.93%,增加的主要原因是：新購置一臺公務用車。

三、政府性基金預算支出情況

本室無政府性基金預算支出。

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

本室無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我室2021年社會保險基金預算支出186萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費預算支出69萬元；行政單位醫(yī)療預算支出64萬元；公務員醫(yī)療補助50萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3萬元。

六、部門整體支出績效情況

2021年，我室嚴謹細致做好財務工作，全面貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室（省委財經(jīng)辦）財務管理制度》，嚴格執(zhí)行資金使用和財務報賬審批程序，力求每項資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

七、存在的問題及原因分析

建議多走訪調(diào)研，各個單位的工作性質(zhì)和特點不一樣，建議有針對性的開展績效評估。我室作為省委決策參謀服務部門，主要工作任務就是為領(lǐng)導提供決策參謀服務，工作量的多少直接由省委和省委領(lǐng)導安排，工作績效直接受省委和省委領(lǐng)導的檢驗，很難量化。

八、下一步改進措施

結(jié)合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創(chuàng)新預算績效管理理念，優(yōu)化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

自評報告和自評結(jié)果擬在我室官方網(wǎng)站上公布。