2021年度中共湖南省委政策研究室(省委財經辦)整體支出績效自評報告

中共湖南省委政策研究室(蓋章)

二O二二年五月

　　目 錄

　　一、部門(單位)基本情況

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一) 基本支出情況

　　(二) 項目支出情況

　　三、政府性基金預算支出情況

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　六、部門整體支出績效情況

　　七、 存在的問題及原因分析

　　八、下一步改進措施

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　一、部門(單位)基本情況

　　省委政研室(省委財經辦)是省委工作部門，主要擔負為省委和省委主要領導決策參謀服務、圍繞省委中心工作和重大決策部署開展調查研究、提供信息咨詢服務等重要職能。2018年底省委將省委財經辦設在政研室。全室共核定編制53名，其中行政編制46名(含工勤編制2名)，事業編制7名；設主任1名、一級巡視員1名、副主任3名、省委財經辦專職副主任1名；內設辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處等8個職能處室，另設機關黨委、信息中心。目前，全室共有在編在崗工作人員48人，離退休老干部及職工26人，臨聘人員7人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)2021年部門預算情況

　　我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經費支出除保障人員經費和機關正常運轉外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2021年我室財政預算1968.53萬元，同比增加8.69%。其中，基本支出預算經費1278.03萬元(工資福利支出929萬元，商品和服務支出 236.83元，對個人和家庭的補助112.2萬元)，項目支出預算經費690.5萬元(按項目管理的商品和服務支出533.5萬元，資本性支出31萬元，其他支出126萬元)。

　　(二)2021年部門決算情況

　　2021年收入決算數2273.95萬元(含上年結余結轉350.39萬元)，較上年2079.03萬元增長9.38%。2021年支出決算數1707.65萬元，其中：人員經費1089.89萬元，日常公用經費 211.27萬元，項目支出406.48萬元，本年度支出決算數較上年1705.16萬元增長0.15%。

　　(三)2021年支出分類情況

　　1.基本支出：基本支出系保障我室機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼 等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修(護)費等日常公用經費。2021年基本支出 1301.17萬元，較上年1413.51萬元減少112.34萬元，下降 7.95%。其中：人員經費1089.89萬元，占比83.76%，日常公用經費211.27萬元， 占比16.23%。

　　2.項目支出：項目支出是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研室、財經辦專項及重大課題支出405.32萬元，培訓支出1.16萬元。

　　(四)“三公”經費情況

　　“三公”經費財政撥款支出預算為61萬元，支出決算為38.62萬元，完成預算的63.31%，其中：

　　1、因公出國(境)費支出預算為15萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是出國人員減少，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是因受疫情影響沒有出國人員。

　　2、公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.43萬元，完成預算的28.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按“八項規定”和“國內公務接待有關規定”壓縮接待費用。決算數與上年相比增加0.65萬元，增加83.33%,增加的主要原因是市州財經辦業務銜接、交流工作增加。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為41萬元，支出決算為37.19萬元，完成預算的90.71%，決算數小于年初預算數的主要原因嚴格按“八項規定”和“國內公務用有關制度”壓縮公務用車費用，與上年相比增加22.19萬元，增加147.93%,增加的主要原因是新購置一臺公務用車。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本室無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　本室無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我室2021年社會保險基金預算支出186萬元。其中，機關事業單位養老保險繳費預算支出69萬元；行政單位醫療預算支出64萬元；公務員醫療補助50萬元；其他行政事業單位醫療支出3萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2021年，我室嚴謹細致做好財務工作，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室(省委財經辦)財務管理制度》，嚴格執行資金使用和財務報賬審批程序，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

　　七、存在的問題及原因分析

　　建議多走訪調研，各個單位的工作性質和特點不一樣，建議有針對性的開展績效評估。我室作為省委決策參謀服務部門，主要工作任務就是為領導提供決策參謀服務，工作量的多少直接由省委和省委領導安排，工作績效直接受省委和省委領導的檢驗，很難量化。

　　八、下一步改進措施

　　結合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創新預算績效管理理念，優化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。

　　附件1：2021年度部門整體支出績效評價基礎數據表

　　附件2：2021年度部門整體支出績效自評表

　　附件3：2021年度項目支出績效自評表

　　附件4：省級預算部門績效自評工作考核評分表