2022 年中共湖南省委政策研究室部門預算

目 錄

　　第一部分 2022 年部門預算說明

　　第二部分 2022 年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　14、一般公共預算“三公”經費預算表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　18、國有資本經營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、省級專項資金績效目標表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022 年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　省委政研室共核定行政事業編 53 名，其中行政編 44 名、事業編 7 名、工勤編 2 名。設省委政研室主任 1 名、副主任3 名、一級巡視員 1 名；設省委財辦專職副主任 1 名；正副處長 12 名，一至四級調研員 12 名(其中 3 名處長兼任一級調研員，2 名副處長兼任三級調研員)。離退休干部 26 人(其中副廳級以上 12 人)。

　　(一)職責職能。

　　(1)根據省委的指示，服務省委領導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。(2)根據省委的意圖和部署，組織力量對全省經濟社會發展情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查。(3)收集整理國內外、省內外重要信息資料，并對有關問題進行專題研究，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(4)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(5)省委財經辦承擔省委財經委員會日常工作。(6)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(7)承擔省委黨建領導小組辦公室秘書處工作。(8)承擔省委交辦的其它事項。

　　(二)機構設置。

　　我室共有內設處室 8 個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委(人事處)；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　二、部門預算單位構成

　　省委政研室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　2022 年部門預算為本級機關預算情況。收入為一般公共預算收入；支出包括保障本單位基本運行的經費和單位管理使用的項目經費。

　　(一)收入預算：2022 年本部門收入預算 1835.53 萬元，其中，一般公共預算撥款 1567.93 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上年結轉 267.6 萬元。收入較去年減少 133 萬元，主要是上年結余減少。

　　(二)支出預算：2022 年本部門支出預算 1835.53 萬元。其中，一般公共服務 1440.53 萬元，公共安全 0 萬元，教育5 萬元，科學技術 0 萬元，社會保障和就業 193 萬元，衛生健康 109 萬元，住房保障 88 萬元。支出較去年減少 133 萬元，主要是人員經費和公用經費都減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022 年本部門一般公共預算撥款支出預算 1835.53 萬元，其中，一般公共服務支出 1440.53 萬元，占 78.48%；公共安全支出 0 萬元，占比 0%；教育支出 5 萬元，占 0.3%；社會保障和就業支出 193 萬元，占 10.51%；衛生健康支出109 萬元，占 5.9%；住房保障支出 88 萬元，占 4.8%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2022 年基本支出年初預算數為 1117.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2022 年項目支出年初預算數為 717.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括政研專項、鄉村振興專項、省財經辦專項、決策咨詢和重大課題、省機關黨建立項課題研究經費、市州重點工作績效評估信息平臺建設等，其中：政研專項及重大課題支出 414.71 萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；省委財經辦工作支出 90 萬元(包括本年預算 60 萬元，上年結余 30 萬元)，主要用于省委財經委員會日常工作及省委財經委員經濟形勢分析會議等方面；鄉村振興專項 83.84 萬元(包括本年預算 50 萬元，上年結余 33.84 萬元)，主要用于鄉村振興辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國 5 萬元，主要用于業務工作人員出國費用；培訓費支出 5 萬元，主要用于機構業務培訓等方面；市州重點工作績效評估信息平臺建設支出 118.05 萬元，主要用于地市州績效評估信息平臺建設等方面；省機關黨建立項課題研究費 1 萬元，主要用于省黨建領導小組工作等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費：2022 年本部門機關運行經費128.53 萬元，比 2021 年預算減少 108.3 萬元，下降 45.73%，主要是公用經費減少。

　　(二)“三公”經費預算：2022 年“三公”經費預算數為 46 萬元，其中，公務接待費 3 萬元，公務用車購置及運行費 38 萬元(其中，公務用車購置費 20 萬元，公務用車運行費 18 萬元)，因公出國(境)費 5 萬元。2022 年“三公”經費預算較 2021 年減少 15 萬元，主要是公務接待和因公出國(境)經費減少等。

　　(三)一般性支出情況：2022 年本部門會議費預算 10.25 萬元，擬召開省委財經委領導小組工作會議、省委黨建領導小組會議、市州委書記座談會等會議，人數 500 人，內容為業務工作交流等；培訓費預算 5 萬元，擬開展業務工作培訓；擬舉辦 0 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0 萬元。

　　(四)政府采購情況：2022 年本級政府采購預算總額170 萬元，其中：貨物類采購預算 140 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 30 萬元。

　　(五)國有資產占用情況：截至 2021 年 12 月 31 日，本部門共有公務用車 4 輛，其中，機要通信用車 1 輛，應急保障用車 1 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按規定配備的公務用車 2 輛；單價 50 萬元以上通用設備 0 臺(套)，單價 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。2022 年擬新增配置公務用車 1 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按規定配備的公務用車 1 輛；單價 50 萬元以上通用設備 0 臺(套)，單價 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

　　6、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2022 年部門整體支出績效目標的金額為 1834.53 萬元，其中，基本支出 1117.93 萬元，項目支出 717.6 萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預算表（附件）