2020年度中共湖南省委政策研究室(省委財經辦)整體支出績效自評報告

　　目 錄

　　一、部門(單位)基本情況

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一) 基本支出情況

　　(二) 項目支出情況

　　三、政府性基金預算支出情況

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　六、部門整體支出績效情況

　　七、 存在的問題及原因分析

　　八、下一步改進措施

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　一、部門(單位)基本情況

　　省委政研室是為省委決策服務，為省委和省委領導起草重要文稿、開展綜合性調研和提供信息咨詢服務的省委工作部門。

　　主要職責是：(1)根據省委的指示，服務省委領導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。(2)根據省委的意圖和部署，組織力量對全省經濟社會發展情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查。(3)收集整理國內外、省內外重要信息資料，并對有關問題進行專題研究，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(4)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(5)省委財經辦承擔省委財經委員會日常工作。(6)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(7)承擔省委黨建領導小組辦公室秘書處工作。(8)承擔省委交辦的其它事項。

　　全室共核定編制53名，其中行政編制46名(含工勤編制2名)，事業編制7名；現有主任1名、副主任3名、省委財經辦副主任1名，二級巡視員1名。全室共有內設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委財經工作領導小組辦公室、省委黨建工作領導小組辦公室秘書處、省全面小康辦設在省委政研室。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經費支出除保障人員經費和機關正常運轉外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2020年我室財政預算1811.2萬元，同比增加5.54%。其中，基本支出預算經費1240.03萬元，項目支出預算經費450萬元。全年經費決算為1705.16萬元。

　　(二)項目支出情況

　　2020年項目支出年初預算數為450萬元，是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研專項及重大課題支出305萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；省財經辦工作支出60萬元，主要用于省委財經委員會日常工作及省委財經委員經濟形勢分析會議等方面；全省全面小康建設社會工作支出45萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國35萬元，主要用于業務工作需要出國考察方面；培訓費支出5萬元，主要用于小康辦培訓方面工作。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本室無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　本室無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我室2020年社會保險基金預算支出210萬元。其中，機關事業單位養老保險繳費預算支出95萬元；行政單位醫療預算支出71萬元；公務員醫療補助43萬元；其他行政事業單位醫療支出1萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2020年，我室嚴謹細致做好財務工作，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室(省委財經辦)財務管理制度》，嚴格執行資金使用和財務報賬審批程序，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。2020年“三公”經費預算數為70萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費25萬元(其中，無公務用車購置費，公務用車運行費25萬元)，因公出國(境)費35萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少36萬元。2020年機關運行經費當年一般公共預算款數為241.03萬元，比2019年預算減少24.09萬元，減少9.08%。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

　　七、存在的問題及原因分析

　　我室績效考核存在的主要問題是：資金使用與取得的績效難以量化。主要原因是：我室作為省委決策參謀服務部門，主要工作任務就是為省委和省委領導提供決策參謀服務，以文輔政，以文服務基層和人民群眾，工作績效直接受省委和省委領導的檢驗，沒有數量可以衡量、考核。

　　八、下一步改進措施

　　結合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創新預算績效管理理念，優化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。

　　附件1：2020年度部門整體支出績效評價基礎數據表

　　附件2：2020年度部門整體支出績效自評表

　　附件3：2020年度項目支出績效自評表

　　附件4：省級預算部門績效自評工作考核評分表