2021年中共湖南省委政策研究室部門預(yù)算

目 錄

　　第一部分 2021年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2021年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　21、省級專項資金績效目標(biāo)表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　(一)職能職責(zé)。

　　省委政研室(省委財經(jīng)辦)是省委工作部門，主要是為省委和省委領(lǐng)導(dǎo)作決策參謀服務(wù)工作。主要職能如下：

　　(1)根據(jù)省委的指示，服務(wù)省委領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿起草；服務(wù)省委省政府重要文件起草。(2)根據(jù)省委的意圖和部署，組織力量對全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查。(3)收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，并對有關(guān)問題進(jìn)行專題研究，及時將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給省委領(lǐng)導(dǎo)參閱。(4)做好省直各部門和各市州、縣(市、區(qū))有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。(5)省委財經(jīng)辦承擔(dān)省委財經(jīng)委員會日常工作。(6)負(fù)責(zé)省財經(jīng)委員會重大課題調(diào)研的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各市州重點工作績效評估，負(fù)責(zé)各縣市區(qū)全面小康評估。(7)承擔(dān)省委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書處工作。(8)承擔(dān)省委交辦的其它事項。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省委財經(jīng)辦、省委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書處、省全面小康辦設(shè)在省委政研室。全室共有內(nèi)設(shè)處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處、財經(jīng)一處、財經(jīng)二處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委；下設(shè)事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　省委政研室共核定行政事業(yè)編53名，其中行政編44名、事業(yè)編7名、工勤編2名。設(shè)省委政研室主任1名、副主任3名、二級巡視員1名；設(shè)省委財辦專職副主任1名；正副處長15名，一至四級調(diào)研員12名(其中5名處長兼任一級調(diào)研員，2名副處長兼任三級調(diào)研員)。離退休干部26人(其中副廳級以上12人)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省委政研室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2021年部門預(yù)算為本級機(jī)關(guān)預(yù)算情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和單位管理使用的項目經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1968.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1618.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)350.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加10.67萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

　　(二)支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1968.53萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1564.33萬元，教育支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出181.2萬元，衛(wèi)生健康支出117萬元，住房保障支出96萬元。一般公共服務(wù)支出較去年增加278.3萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2021年一般公共預(yù)算撥款收入1968.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1564.33萬元，占79.47%；教育支出10萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)支出181.2萬元，占9.2%；衛(wèi)生健康支出117萬元，占5.94%；住房保障支出96萬元，占4.88%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2021年本部門基本支出年初預(yù)算數(shù)為1278.03萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為690.5萬元，主要是單位為完成業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出，為專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：政研專項及重大課題支出372.1萬元，主要用于本單位專項調(diào)查研究及課題調(diào)研方面；省委財經(jīng)辦工作支出89.7萬元，主要用于省委財經(jīng)委員會日常工作及省委財經(jīng)委員經(jīng)濟(jì)形勢分析會議等方面；全省建設(shè)全面小康社會工作支出77.7萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導(dǎo)方面；因公出國15萬元，主要用于業(yè)務(wù)工作人員出國費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)支出10萬元，主要用于省委小康辦培訓(xùn)方面的工作。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)236.83萬元，比2020年預(yù)算減少4.2萬元，下降1.74%。原因是落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為61萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)41萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)31萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元)，因公出國(境)費(fèi)15萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少9萬元，原因是公務(wù)用車、運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)減少等原因。

　　3、一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算10萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)110人左右，內(nèi)容為小康業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)調(diào)研培訓(xùn)。

　　4、政府采購情況：2021年本級政府采購預(yù)算總額181萬元，其中：貨物類采購預(yù)算161萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用情況：截至2020年12月31日，省委政研室共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為690萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出690萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　第二部分 2021年部門預(yù)算表（附件）