2019年度

中共湖南省委政策研究室部門決算

　　目錄

　　第一部分中共湖南省委政策研究室概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概況

　　一、部門職責(zé)

　　省委政研室是為省委決策服務(wù)，為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)起草重要文稿，開展綜合性調(diào)研的省委工作部門。2019年根據(jù)省委辦公廳《職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》，省委改革辦從省委政研室分離，新組建的中共湖南省委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在省委政研室。

　　主要職責(zé)是：(一)根據(jù)省委的指示，服務(wù)省委領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿起草；服務(wù)省委省政府重要文件起草。(二)根據(jù)省委的意圖和部署，組織力量對(duì)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查。(三)收集整理國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行專題研究，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給省委領(lǐng)導(dǎo)參閱。(四)做好省直各部門和各市州、縣(市、區(qū))有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。(五)承擔(dān)省委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作。(六)負(fù)責(zé)省財(cái)經(jīng)委員會(huì)重大課題調(diào)研的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各市州重點(diǎn)工作績(jī)效評(píng)估，負(fù)責(zé)各縣市區(qū)全面小康評(píng)估。(七)承擔(dān)省委交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我室共有內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處、財(cái)經(jīng)一處、財(cái)經(jīng)二處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委；下設(shè)事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　(二)決算單位構(gòu)成。省委政研室2019年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級(jí)。

第二部分

部門決算表

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019 年度收入總計(jì)2124.67萬(wàn)元(含上年結(jié)余408.57萬(wàn)元)，與2018年相比，減少582.74萬(wàn)元，下降21.52%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革省委改革辦獨(dú)立，預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)2124.67萬(wàn)元(含上年結(jié)余408.57萬(wàn)元)，其中：財(cái)政撥款收入1716.1萬(wàn)元，占80.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金408.57萬(wàn)元，占19.23%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)1663.28萬(wàn)元，年末結(jié)余461.39萬(wàn)元，其中：基本支出1245.24萬(wàn)元，占74.87%；項(xiàng)目支出418.04萬(wàn)元，占25.13%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2124.67萬(wàn)元(含上年結(jié)余408.57萬(wàn)元)，與2018年相比，減少582.74萬(wàn)元，下降21.52%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革省委改革辦獨(dú)立，預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財(cái)政撥款支出1663.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.28%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少493.63萬(wàn)元，下降22.89%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革省委改革辦獨(dú)立，預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年度財(cái)政撥款支出1663.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1339.90萬(wàn)元，占80.56%；教育支出0.78萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出152.6萬(wàn)元，占9.17%；衛(wèi)生健康支出95萬(wàn)元，占5.71%；住房保障支出75萬(wàn)元，占4.51%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1492.42元，支出決算數(shù)為1663.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.45%，增加原因是：2019年新設(shè)立機(jī)構(gòu)省委財(cái)經(jīng)辦，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

　　1、行政運(yùn)行(科目編碼2013601)

　　年初預(yù)算786.12萬(wàn)元，支出決算922.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年新設(shè)立機(jī)構(gòu)省委財(cái)經(jīng)辦，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、一般行政管理事務(wù)(科目編碼2013602)

　　年初預(yù)算385萬(wàn)元，支出決算417.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年新設(shè)立機(jī)構(gòu)省委財(cái)經(jīng)辦，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　3、培訓(xùn)支出(科目編碼2050803)

　　年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.6%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小康辦培訓(xùn)未組織舉辦。

　　4、未歸口管理的行政單位離退休(科目編碼2080504)

　　年初預(yù)算76.3萬(wàn)元，支出決算82.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加離退休人員的費(fèi)用。

　　5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(科目編碼2080505)

　　年初預(yù)算70萬(wàn)元，支出決算70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　6、行政單位醫(yī)療(科目編碼2101101)

　　年初預(yù)算51萬(wàn)元，支出決算51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(科目編碼2101103)

　　年初預(yù)算39萬(wàn)元，支出決算39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　8、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(科目編碼2101199)

　　年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　9、住房公積金(科目編碼2210201)

　　年初預(yù)算75萬(wàn)元，支出決算75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款基本支出1245.24萬(wàn)元，其中：一是人員經(jīng)費(fèi)1076.10萬(wàn)元，占基本支出的86.42%，主要包括工資福利支出989.50萬(wàn)元(含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.6萬(wàn)元(含離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。二是公用經(jīng)費(fèi)169.14萬(wàn)元，占基本支出的13.58%，主要包括商品和服務(wù)支出157.23萬(wàn)元(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù))，資本性支出11.91萬(wàn)元(含辦公設(shè)備購(gòu)置)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為106萬(wàn)元，支出決算為30.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.62%，其中：

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為4.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是出國(guó)人員減少，與上年相比減少5萬(wàn)元，減少41.9%。減少的主要原因是：壓縮出國(guó)費(fèi)用減少。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按“八項(xiàng)規(guī)定”和“國(guó)內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定”壓縮接待費(fèi)用，與上年相比減少2.37萬(wàn)元，減少24.76%。減少的主要原因是：嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”和“國(guó)內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定”壓縮接待費(fèi)用。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為18.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按“八項(xiàng)規(guī)定”和“國(guó)內(nèi)公務(wù)用有關(guān)制度”壓縮公務(wù)用車費(fèi)用，與上年相比減少37.18萬(wàn)元，減少66.64%。減少的主要原因是：嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”和“國(guó)內(nèi)公務(wù)用車有關(guān)制度”壓縮公務(wù)用車費(fèi)用。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.2萬(wàn)元，占23.73%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算4.53萬(wàn)元，占14.93%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.61萬(wàn)元，占61.34%。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為4.53萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)(境)累計(jì)5人次。開支內(nèi)容包括：1名隨團(tuán)赴韓國(guó)等地訪問交流支出3.98萬(wàn)元，主要用于國(guó)外交通、住宿等費(fèi)用；1名參與外單位組團(tuán)赴日本等地考察支出0.55萬(wàn)元，主要用于國(guó)外交通、住宿等費(fèi)用。另3名由外單位支出費(fèi)用參團(tuán)外出考察。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45個(gè)、來(lái)賓450人次，主要是外省、各市州相關(guān)單位前來(lái)聯(lián)系工作的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.61萬(wàn)元，主要是車輛日常維護(hù)、汽油、車輛保險(xiǎn)、過路過橋、安全獎(jiǎng)等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2019年，我室堅(jiān)持精細(xì)化管理導(dǎo)向，全面貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，制定出臺(tái)財(cái)務(wù)管理十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“一支筆”審批，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)審批、課題經(jīng)費(fèi)管理、公務(wù)接待、文印、采購(gòu)、差旅費(fèi)報(bào)銷等各個(gè)方面和全部環(huán)節(jié)，力求每項(xiàng)資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元(其中，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)40萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算款數(shù)為265.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加164.2萬(wàn)元，增加162.7%。樓堂館所控制情況方面，辦公地點(diǎn)在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對(duì)緊張。

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少95.98萬(wàn)元，降低36.2%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定” 精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公” 經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　(二)一般性支出情況

　　2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.73萬(wàn)元，用于集中起草全會(huì)文稿開支和省財(cái)經(jīng)委第一次會(huì)議開支，人數(shù)共32人，內(nèi)容為省委十一屆八次全會(huì)文件集中起草會(huì)和省財(cái)經(jīng)辦重大課題咨詢會(huì)議(2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元，用于召開單位年度工作聯(lián)系會(huì))；開支培訓(xùn)費(fèi)0.78萬(wàn)元，用于教育輔導(dǎo)課題和人員繼續(xù)教育培訓(xùn)開支，人數(shù)約60人，內(nèi)容為請(qǐng)知名專家來(lái)室授課和財(cái)務(wù)、工勤人員培訓(xùn)(2019年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，用于單位業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)及小康工作培訓(xùn))。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額186.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出137.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

　　2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、 部門(單位)基本情況

　　省委政研室(省委財(cái)經(jīng)辦)是省委工作部門，主要擔(dān)負(fù)為省委和省委領(lǐng)導(dǎo)決策參謀服務(wù)、圍繞省委中心工作和重大決策部署開展調(diào)查研究、提供信息咨詢服務(wù)等重要職能。2019年，省委將省委財(cái)經(jīng)辦、省委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處、省全面小康辦設(shè)在政研室，參謀服務(wù)職能又有新的增加。全室共核定編制53名，其中行政編制46名(含工勤編制2名)，事業(yè)編制7名；設(shè)主任1名、副主任3名、省委財(cái)經(jīng)辦副主任1名，二級(jí)巡視員2名；設(shè)辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處、財(cái)經(jīng)一處、財(cái)經(jīng)二處、機(jī)關(guān)黨委、信息中心等10個(gè)職能處室。目前，全室共有在編在崗工作人員49人，離退休老干部及職工23人，臨聘人員9人。

　　二、 一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　我室屬于財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單，預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出除保障人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，其余均用于參謀服務(wù)工作，既不需要進(jìn)行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級(jí)預(yù)算安排的專項(xiàng)資金。2019年我室財(cái)政預(yù)算1716.1萬(wàn)元，同比增加14.99%。其中，基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)1102.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)390萬(wàn)元。全年經(jīng)費(fèi)決算為1663.28萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為390萬(wàn)元，是指單位為完成業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：政研專項(xiàng)及重大課題支出300萬(wàn)元，主要用于本單位專項(xiàng)調(diào)查研究及課題調(diào)研方面；全省全面小康建設(shè)社會(huì)工作支出45萬(wàn)元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導(dǎo)方面；因公出國(guó)40萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)工作需要出國(guó)考察方面；培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于小康辦培訓(xùn)方面工作。

　　三、 政府性基金預(yù)算支出情況

　　本室無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　本室無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　五、 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我室2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出161萬(wàn)元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出70萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療預(yù)算支出47萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5萬(wàn)元。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　2019年，我室堅(jiān)持精細(xì)化管理導(dǎo)向，全面貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，制定出臺(tái)財(cái)務(wù)管理十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“一支筆”審批，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)審批、課題經(jīng)費(fèi)管理、公務(wù)接待、文印、采購(gòu)、差旅費(fèi)報(bào)銷等各個(gè)方面和全部環(huán)節(jié)，力求每項(xiàng)資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元(其中，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)40萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算款數(shù)為265.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加164.2萬(wàn)元，增加162.7 %。樓堂館所控制情況方面，辦公地點(diǎn)在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對(duì)緊張。因此，上述自評(píng)重要指標(biāo)，評(píng)分均為滿分。

　　七、 存在的問題及原因分析

　　預(yù)算執(zhí)行個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度不夠快。

　　八、 下一步改進(jìn)措施

　　結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，創(chuàng)新預(yù)算績(jī)效管理理念，優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理方法，設(shè)置更科學(xué)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù)，為預(yù)算編制、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效考核提供指引。

　　九、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　自評(píng)報(bào)告和自評(píng)結(jié)果擬在我室官方網(wǎng)站上公布。