2020年中共湖南省委政策研究室預算說明

　　目 錄

　　第一部分 2020年部門預算說明

　　第二部分 2020年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

第一部分 2020年部門預算說明

中共湖南省委政策研究室

2020年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　省委政研室共核定行政事業編53名，其中行政編44名、事業編7名、工勤編2名。設省委政研室主任1名、副主任3名、二級巡視員2名；設省委財辦專職副主任1名；正副處長16名，一至四級調研員19名(其中7名處長兼任一級調研員，4名副處長兼任三級調研員)。另外，1名省委巡視組組長(正廳長級 張偉達)的工資關系放在我室。離退休干部24人(其中副廳級以上11人)。主要職能如下：

　　(一)根據省委的指示，服務省委領導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。(二)根據省委的意圖和部署，組織力量對全省經濟社會發展情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查。(三)收集整理國內外、省內外重要信息資料，并對有關問題進行專題研究，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(四)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(五)承擔省委財經委員會日常工作。(六)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(七)承擔省委交辦的其他事項。

　　(二)機構設置

　　我室共有內設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　二、部門預算單位構成

　　省委政研室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有省委政研室本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2020年部門預算為本級機關預算情況。收入為一般公共預算收入；支出包括保障本單位基本運行的經費和單位管理使用的項目經費。

　　(一)收入預算：2020年年初預算數1690.03萬元，其中，一般公共預算撥款1690.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加197.61萬元，主要是新成立省委財經辦，人員經費和業務經費增加。

　　(二)支出預算：2020年年初預算數1690.03萬元。其中，一般公共服務支出1286.03萬元，教育支出5萬元，社會保障和就業支出194萬元，衛生健康支出115萬元，住房保障支出90萬元。一般公共服務支出較去年增加114.91萬元，主要是新成立機構人員增加、經費增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2020年一般公共預算撥款收入1690.03萬元，其中，一般公共服務支出1286.03萬元，占76.1%；教育支出5萬元，占0.3%；社會保障和就業支出194萬元，占11.48%；衛生健康支出115萬元，占6.8%；住房保障支出90萬元，占5.3%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年初預算數為1240.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2020年項目支出年初預算數為450萬元，是指單位為完成業務工作發生的支出，為專項業務經費。其中：政研專項及重大課題支出305萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；省委財經辦工作支出60萬元，主要用于省委財經委員會日常工作及省委財經委員經濟形勢分析會議等方面；全省建設全面小康社會工作支出45萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國35萬元，主要用于業務工作人員出國費用；培訓費支出5萬元，主要用于省委小康辦培訓方面的工作。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2020年本級機關運行經費當年一般公共預算款數為241.03萬元，比2019年預算減少24.09萬元，下降9.09%。

　　2、“三公”經費預算

　　2020年“三公”經費預算數為70萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費25萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元)，因公出國(境)費35萬元。2020年“三公”經費預算比2018年減少36萬元，原因是公務用車、運行費及公務接待費減少等原因。

　　3、一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算5萬元，擬開展業務工作培訓，人數110人左右，內容為小康業務知識培訓、經濟調研培訓。

　　4、政府采購情況

　　2020年本級政府采購預算總額218萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元，政府采購服務預算178萬元。

　　5、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，省委政研室共有車輛4輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車4輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　6、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為450萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出450萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　附件：2020年部門預算公開表