目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 名稱解釋

第一部分 單位概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　省委政研室是為省委決策服務(wù)，為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)起草重要文稿，開(kāi)展綜合性調(diào)研的省委工作部門(mén)。成立于1949年8月。1983年省委機(jī)構(gòu)改革確定為省委七個(gè)工作部門(mén)之一。2014年湘編復(fù)字[2014]6號(hào)文件批復(fù)成立中共湖南省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，與省委政策研究室一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子。同時(shí)，省委決定，將省全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)省委政研室。

　　省委政策研究室的主要職責(zé)是：(一)根據(jù)省委的指示，起草、組織有關(guān)力量共同起草和修改省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；起草、參與起草和修改省委的重要文件。(二)根據(jù)省委的意圖和部署，組織力量對(duì)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進(jìn)政策落實(shí)和完善決策服務(wù)。(三)收集整理國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化、生態(tài)文明等方面的重要問(wèn)題進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給省委領(lǐng)導(dǎo)參閱。(四)做好省直各部門(mén)和各市州、縣(市、區(qū))有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。(五)承擔(dān)省委交辦的其他事項(xiàng)。

　　省委改革辦的主要職責(zé)是：(一)根據(jù)中央全面深化改革部署和省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，組織開(kāi)展湖南全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求，負(fù)責(zé)向中央改革辦的情況通報(bào)、具體事項(xiàng)請(qǐng)示、資料報(bào)送等工作聯(lián)系；(二)負(fù)責(zé)對(duì)省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)小組和各市州改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)；(三)負(fù)責(zé)省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；(四)負(fù)責(zé)完成省委和領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

　　省全面小康辦的主要職責(zé)是：(一)研究提出分類指導(dǎo)加快推進(jìn)全省全面建成小康社會(huì)的總體思路、工作重點(diǎn)、政策措施等建議，制定年度工作按計(jì)劃方案；(二)做好全面建成小康社會(huì)工作的考評(píng)獎(jiǎng)懲工作，認(rèn)定、發(fā)布全省縣市區(qū)考評(píng)結(jié)果，發(fā)布《湖南省分類推進(jìn)全面建成小康社會(huì)考評(píng)監(jiān)測(cè)年度報(bào)告》；(三)負(fù)責(zé)對(duì)省級(jí)部門(mén)、四大區(qū)域和各市縣的指導(dǎo)、督查和服務(wù)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題；(四)開(kāi)展調(diào)查研究工作，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)；(五)組織開(kāi)展全省分類指導(dǎo)全面建成小康社會(huì)簡(jiǎn)報(bào)編發(fā)、輿論宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；(六)完成省全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他重要工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，省委政研室(省委改革辦)設(shè)10個(gè)職能處(室)：(一)辦公室；(二)綜合處；(三)農(nóng)村處；(四)城市處；(五)黨群處；(六)科教文衛(wèi)處；(七)改革秘書(shū)處；(八)改革協(xié)調(diào)處；(九)改革督查處；(十)信息中心。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收入總計(jì)2707.41萬(wàn)元(含上年結(jié)余508.53萬(wàn)元)，比2017 年增加306.59萬(wàn)元，上升12.77%。增加的主要原因是上年結(jié)余資金及財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2018年度收入合計(jì)2707.41萬(wàn)元(含上年結(jié)余508.53萬(wàn)元)，其中：財(cái)政撥款收入2198.88萬(wàn)元，占81.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金508.53萬(wàn)元，占18.78%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度支出2156.91萬(wàn)元，年末結(jié)余550.50萬(wàn)元，總計(jì)2707.41萬(wàn)元。其中：基本支出1307.75萬(wàn)元，占60.63%；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出849.15萬(wàn)元，占39.37%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2707.41萬(wàn)元(含上年結(jié)余508.53萬(wàn)元)，比2017 年增加306.59萬(wàn)元，上升12.77%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。增加的主要原因是上年結(jié)余資金及財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出2156.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.67%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加41.97萬(wàn)元，上升2.22%。財(cái)政撥款支出比上年增加的原因主要是單位人員經(jīng)費(fèi)增加及行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出2156.91萬(wàn)元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)支出1697.69萬(wàn)元，占78.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.62萬(wàn)元，占9.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.6萬(wàn)元，占3.88%；住房保障支出87萬(wàn)元，占4.03%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1919.62萬(wàn)元，支出決算為2156.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.36%。增加原因是人員工資調(diào)整增加。

　　具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：

　　(1)行政運(yùn)行(科目編碼2013601)支出決算928.53萬(wàn)元，年初預(yù)算安排709.92萬(wàn)元，增加218.61萬(wàn)元，完成預(yù)算130.79%。原因：在職人員工資調(diào)整增加。

　　(2)一般行政管理事務(wù)(科目編碼2013602)支出決算769.15萬(wàn)元，年初預(yù)算安排880.00萬(wàn)元，減少110.85萬(wàn)元，完成預(yù)算87.40%。原因：本年安排的重大調(diào)研課題還未完成結(jié)題。

　　(3)未歸口管理的行政單位離退休(科目編碼2080504)支出決算128.62萬(wàn)元，年初預(yù)算安排69.1萬(wàn)元，增加59.52萬(wàn)元，完成預(yù)算186.14%。原因：增加離退休人員的費(fèi)用。

　　(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(科目編碼2080505)支出決算80萬(wàn)元，年初預(yù)算80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算相比無(wú)增減。

　　(5)行政單位醫(yī)療(科目編碼2101101)支出決算45萬(wàn)元，年初預(yù)算安排45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算相比無(wú)增減。

　　(6)事業(yè)單位醫(yī)療(科目編碼2101102)支出決算6.1萬(wàn)元，年初預(yù)算安排6.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算相比無(wú)增減。

　　(7)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(科目編碼2101103)支出決算32.5萬(wàn)元，年初預(yù)算安排32.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算相比無(wú)增減。

　　(8)住房公積金(科目編碼2210201)支出決算87萬(wàn)元，年初預(yù)算安排87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算相比無(wú)增減。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年人員經(jīng)費(fèi)：工資福利支出1078.71萬(wàn)元，占基本支出的82.49%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出132.91萬(wàn)元，占基本支出的10.16%；公用經(jīng)費(fèi)：商品和服務(wù)支出為96.14萬(wàn)元，占基本支出的7.35%；其他資本性支出0萬(wàn)元，占基本支出的0%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)108萬(wàn)元，支出決算數(shù)74.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.34%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)9.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.18%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)55.79萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)28.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)27.67萬(wàn)元)，完成預(yù)算的139.48%；因公出國(guó)(境)費(fèi)9.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.83%。2018年公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樾沦?gòu)1臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出74.89萬(wàn)元，比上年106.02萬(wàn)元減少31.13萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出9.53萬(wàn)元，比上年47.6萬(wàn)元，減少38.07萬(wàn)元。原因：出國(guó)人員減少。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.79萬(wàn)元，比上年36.42萬(wàn)元，增加19.37萬(wàn)元。原因：新購(gòu)1臺(tái)公務(wù)用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)支出9.57萬(wàn)元，比上年21.99萬(wàn)元，減少12.42萬(wàn)元。原因：嚴(yán)格貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出74.89萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算9.53萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算55.79萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.34% 。具體情況如下：

　　1.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出55.79萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的139.48%，較上年增加15.79萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因：2018年新購(gòu)1臺(tái)公務(wù)用車(chē)。2018年財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6臺(tái)。

　　2. 公務(wù)接待費(fèi)支出9.57萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的34.18% ，較上年度減少12.42萬(wàn)元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控接待費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次、685人次。

　　3. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出9.53萬(wàn)元。主要用于公務(wù)出國(guó)的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的21.32%，較上年減少3.47萬(wàn)元，主要原因：2018年因公出國(guó)(境)的團(tuán)組和人次比上年減少。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)，4人次。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　我室屬于財(cái)政一級(jí)決算單位，財(cái)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單，決算經(jīng)費(fèi)支出除保障人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，其余均用于參謀服務(wù)工作，既不需要進(jìn)行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒(méi)有省級(jí)決算安排的專項(xiàng)資金。2018年，我室堅(jiān)持精細(xì)化管理導(dǎo)向，全面貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，制定出臺(tái)財(cái)務(wù)管理十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“一支筆”審批，實(shí)施雙月財(cái)務(wù)報(bào)告制度，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)審批、課題經(jīng)費(fèi)管理、公務(wù)接待、文印、采購(gòu)、差旅費(fèi)報(bào)銷等各個(gè)方面和全部環(huán)節(jié)，力求每項(xiàng)資金使用都合理合規(guī)、公開(kāi)透明、節(jié)約高效。我室堅(jiān)持圍繞省委中心工作和省委全面深化改革工作，起草好領(lǐng)導(dǎo)講話稿、署名文章和省委重要文稿、各類調(diào)查研究報(bào)告；組織完成省委重大改革調(diào)研課題；編輯《改革調(diào)研》、《改革專報(bào)》、《改革簡(jiǎn)報(bào)》、《改革通報(bào)》等刊物；承辦領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、改革辦主任(擴(kuò)大)會(huì)議及黨政機(jī)構(gòu)改革工作相關(guān)會(huì)議等；推出若干改革試點(diǎn)工作。

　　十、其他重要事項(xiàng)

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.14萬(wàn)元，比 2017年減少14.62萬(wàn)元，下降13.20 %，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定” 精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公” 經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　(二)政府采購(gòu)支出情況。

　　2018年度政府采購(gòu)支出總額180萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.26萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)28.12萬(wàn)元)、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出124.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至 2018年12月31日，省委政研室(省委改革辦)帳面共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)6輛，其他用車(chē)0輛；資產(chǎn)總額1107.52萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)550.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)328.53萬(wàn)元(車(chē)輛142.47萬(wàn)元，其他固定資186.06萬(wàn)元)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。